办公用品 7250元/月 1月 7250
水电管理费 3000元/月 1月 3000
午餐费 4800元/月 1月 4800
小计 35000
直营店投资预算:
项目 计价方式 数量 金额(元)
单个直营店固定资产投资预算
铺面押金 250元/㎡ 50㎡ 12500
铺面装修 25000
连锁店注册 2000
订做办公桌椅 3000元/套 1套 3000
电脑及周边设备 30000元/套 1套 30000
中介应用软件 5000元/套 1套 5000
电话、网络初装 3000元/户 1户 3000
空调 4000元/台 1台 4500
其它设备 5000
合计 90000
折旧 77500按三年计提折旧,平均每月2150元
直营店办公费用计划:
名 称 计价方式 数 量 金额(元)
单个直营店每月的办公费用
铺面租金 12500元/月 1月 12500
店长工资 2500元/月 1人 2500
会计文员工资 1500元/月 1人 1500
经纪人底薪 800元/月 12人 9600
员工福利 2000元/月 1月 2000
水电管理费 1700元/月 1月 1700
电话和上网费 2000元/月 1月 2000
广告费 4000元/月 1月 4000
办公耗材 2000元/月 1月 2000
小 计 38000
根据以上投资预算,可估算出本阶段的投资总额: 276.14万元
公司注册费用(6.1万元)+固定资产投资(74.81万元)+六个月的办公费用(183.96万元)
+六个月的固定资产折旧(11.27万元)=282.24万元
2)、效益分析
项目 比例
中介服务业务利润
分配 经纪人提成 佣金收入×20%
连锁店管理人员提成 佣金收入×5%
总部服务费 佣金收入×5%