商超业务员必备知识大全

1、广宣品设计原则

(1)促销POP标价和内容：

促销价与原价同时标出，以示区别，尽可能减少文字，使消费者在三秒钟之内能看完全文，清楚知道促销内容;

(2)写清楚限制条件：

如：限购5包/人、周末促销、限量销售，售完为止、××号之前有效等。

2、赠品选择原则

(1)新颖的常见用品。使消费者感到实惠又受其新颖的造型外观所吸引。

(2)高形象，低价位;

如：挂表、围裙、T恤、计算器等价值感较强，但采购成本又较抵;

(3)最好有宣传意义。如围裙、T恤、口杯;

(六)、定期回访，维护活动效果;

业务员保持2天1次的回访频率，对超市全品项充足供货负责;

(七)促销时间选择

1、法定节日：周末、春节、元旦、妇女节、劳动节、国庆节、教师节等。

2、非法定节日：中秋节、圣诞节、端午节、情人节、父亲节、母亲节等。

3、民俗时令：如冬至等。

4、单品的促销以15天为佳。

七、促销员的聘用与管理优秀促销员的标准:1、敬业精神和良好的职业道德2、促销经验和技巧。(一)怎样寻找促销员---未雨绸缪严把关1、选挖竞品促销2、店方推荐。3、广聘精选(二)怎样培训促销员---磨刀不误砍柴工：1、学习企业文化、岗位职责及管理规范2、学习产品知识、销售技巧、竟品状况。(三)怎样管理促销员----方圆游弋规矩中1、建立完善的促销员档案。2、进行岗前培训，合格后方可上岗。3、做好日销售记录，并在例会时向公司回报。4、实行周例会或月例会制度，定时培训、汇报、交流。(四)怎样考评促销员---纪律严明绩效高制定出全面的、系统的日常考核制度及奖惩细则。(出勤、报损、退货、销售报表等)(五)怎样激励促销员---策马扬鞭蹄自疾1、每月制定销量指标，并在月底进行严格考核。2、薪资待遇要实行月底薪+提成的形式，这能最大限度地调动积极性，是目前最好的激励方式，多劳多得。3、奖励方式：综合排名奖、销售进步奖、超额完成奖、特别贡献奖等。

八、财务管理及费用控制(一)日常销售数据管理：1、财务、业务、库管三方要准确核对每天的送货、退货量，日清日结。2、财务要把送货单据分别归类，准确统计，建立台帐、专人专职保管。(二)促销数据管理：促销期间，业务员要将促销价格、促销时间及时通知财务，财务要及时变价、备案。(三)应收帐款的管理1、建立应收帐台帐：① 总台帐，财务根据帐期的长短，分别列出各超市的对帐时间、结款时间、方式(现金、支票、电汇)、票据要求。②分台帐，要求每家店一张台帐，包括总台帐的各项内容和供货价，台帐后附上该店原始送货单据。2、对帐与结款：①要按时对帐，不得拖延对帐时间。②存在疑问时及时查明，保证结款时间不拖延。③对帐完毕经双方确认后立即通知财务开票。④交票时要求超市方签收票据。(四)费用的确定与控制1、费用的分类：主要是a、合同费用。b、促销费用2、费用的确定超市费用虽有标准，但都有一定的弹性。突出表现在促销费用上。可高可低，可多可少。特别是中小型超市。3、费用的控制a、合同费用的控制：①通过公关方式本着“花小钱省大钱”的原则。③借助客户的社会关系争取到最大的优惠。b、促销费用的控制：①要提高业务员的素质和沟通谈判能力。②业务员一定要熟悉每一家超市每一项费用的高低。③与超市要建立良好的关系。(五)报损的控制1、报损的标准：高温产品的报损率0.04%;低温产品的报损率1%。2、报损的分类①自然报损;指因产品质量原因和流通中造成的正常报损。②人为报损;指因相关人员责任心不强而造成的报损。3、报损的控制①加强超市报货计划管理，合理控制库存，杜绝盲目报货。②加强超市导购员的管理。③建立报损责任制度，划清责任人。(六)建立财务分析制度1、每月要对超市进行财务分析，包括销售额、费用额、报损额、毛利率、报损率、费用率、回款率等相关内容。2、分析存在问题及制定下月运做方案。(七)货款风险的防范与规避。1、加强财务运做，提高业务员货款意识。及时兑帐结帐，从源头上抓起。2、循序渐进，不断压缩合同帐期，尽最大可能现款或预付款。3、针对新开业的中小型超市，凭借双汇的品牌优势，实行现款或预付款。4、了解超市的经营动向，发现特殊情况及时采取措施，将风险降低到最低。九、经销商运做商场超市应具备的条件转变经营主体，降低运营成本、减小企业风险、提倡客户运做，是我们的方向。(一)要有一定经营规模，具有一般纳税人的资格。(二)要有较雄厚的资金及较强的配送实力。(三)要有现代经营理念，要有一定的公关能力、谈判能力和较强的服务能力和意识。(四)要有完善的财务管理及企业化经营管理的能力。(五)要有长远的眼光，不能只顾眼前利益。(六)要具备商超运作的专业知识。(七)要有一支精干的商超专业运作队伍。

超市销售业务流程

一. 新品导入流程

制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。

二. 新品谈判流程

供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.

采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.

电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.

采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.

接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.

柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.

顾客:1.自选商品,2.统一收银.

三.旧品补货流程

门店:填写“补货单”一式两联.

采购部:下订单,一式两联.

供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.

接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.

录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.

四.日接商品接货流程(暂不用)

日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.

柜组长:订货

供货商:送货;